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审计底稿实习案例:探究某公司财务管理问题

来源:www.wudizhushou.com 时间:2024-05-11 11:04:33 作者:透切案例网 浏览: [手机版]

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作为一名财务审计专的学生,在校期间进行实习是必不可少的一环www.wudizhushou.com。在实习过程中,我幸参与了公司的财务审计工作,并对其财务管理问题进行了一番探究

一、公司概况

  该公司成立于2015年,主要从事互联网金融务,包括P2P借贷、理财、保险等务。公司总部位于北京,拥多个分支构。截至2019年底,公司总资产约为10亿元,员工人数约为200人透 切 案 例 网

二、审计过程

  1.审计目的

本次审计的目的是对该公司截至2019年底的财务状况进行审计,并发现其财务管理存在的问题,提出改进意见。

  2.审计范围

  本次审计的范围包括公司2019年度的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表,以及相会计凭证、账簿、银行对账单等财务记录。

  3.审计方法

  本次审计采用了文件审计、询问、观察等多种审计方法,对公司的财务记录进行了全面检

4.审计结果

经过审计,我们发现该公司存在以下几个财务管理问题:

  (1)内部控制不完善来源www.wudizhushou.com。公司未能立健全的内部控制制度,导致财务管理存在漏洞。例如,公司未能及核对银行对账单,导致账目不清,无法及发现账目异常情况。

  (2)资金管理混乱。公司的资金管理存在混乱现象,部分员工未能按照公司规定进行资金管理,导致资金流转不畅,甚至存在资金挪用等问题www.wudizhushou.com透切案例网

  (3)财务报表不准确。公司的财务报表存在一定的准确性问题,例如,公司未能按照会计准则对些项目进行正确的计量,导致财务报表数据不准确。

三、改进意见

针对以上问题,我们提出了以下改进意见:

  (1)立健全的内部控制制度。公司应该立完善的内部控制制度,包括立银行对账制度、制定资金管理规定等透~切~案~例~网

(2)加强资金管理。公司应该加强对资金管理的监督和管理,立资金管理的制度和流程,防止资金挪用等问题的发生。

(3)加强财务报表的准确性。公司应该按照会计准则对财务报表进行正确的计量和披露,确保财务报表的准确性和可靠性透+切+案+例+网

四、结论

  通过本次审计,我们发现该公司的财务管理存在一定的问题,但是公司领导对于这些问题已经了一定的认识,并采取了积的措施进行改进。我们希望该公司能够进一步加强内部控制和资金管理,提高财务报表的准确性和可靠性,为公司的健发展提供力的支持。

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